CASAS DEL BOSQUE · INTELIGENCIA COMERCIAL
Ventas
Resultado real, presupuesto y escenarios en una sola lectura ejecutiva.
Actualizado 21 oct. · 12:12
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ESCENARIO DE PROYECCIÓN
Base
La proyección base se ajusta para medir riesgo y ambición comercial.
Venta neta realREAL
$ 64,1 mil MM
US$ 1.816.547.563 · 32.359 documentos
Proyección escenarioPLAN
$ 21,8 mil MMBase: $ 21,8 mil MM
CumplimientoAVANCE
293,6%
Objetivo alcanzado
Brecha vs escenarioSUPERÁVIT
$ 42,2 mil MM
Sobre el objetivo seleccionado
ContribuciónMARGEN
$ 34,5 mil MM53,9% sobre venta real
Cajas 9 litrosVOLUMEN
1.471.242Plan escenario: 581.108
EVOLUCIÓN
Real vs. proyección mensual
Real Escenario
LECTURA EJECUTIVA
Pulso comercial
293,6%cumplimiento del escenario base
01
SituaciónEl resultado supera ampliamente el escenario; conviene proteger margen y capacidad de entrega.
02
Foco mensualseptiembre 2026 presenta la mayor distancia relativa frente al escenario.
03
Prioridad comercialTienda Especializada concentra la mayor brecha dentro de canales.
COMPOSICIÓN
Desempeño por dimensión
DimensiónVenta realEscenarioCumplimiento
Exportaciones
$ 28,4 mil MM$ 12,0 mil MM236,1%Distribuidor
$ 8,9 mil MM$ 3,9 mil MM228,4%Sin canal
$ 9,4 mil MM$ 00,0%Tanino
$ 6,8 mil MM$ 2,6 mil MM265,6%Mayorista
$ 3,3 mil MM$ 1,5 mil MM210,7%Tienda Especializada
$ 1,5 mil MM$ 900,3 MM165,1%Asia y Oceania (no usar)
$ 1,4 mil MM$ 00,0%Empresa
$ 1,1 mil MM$ 193,7 MM549,0%